1. Cadastrar a conta corrente do Banco Caixa;
2. Configurar a geração de boletos.

Integrar a sua conta do Banco Caixa ao sistema permite emitir boletos com registro diretamente pela Mainô. As orientações abaixo ajudam no preenchimento correto de cada campo do cadastro. Elas não substituem as regras do banco, por isso confirme sempre os seus dados (número da conta, agência e convênio) junto ao gerente para evitar problemas na emissão dos boletos.

No cadastro da conta bancária, preencha os campos conforme as orientações abaixo. Você acessa a tela de cadastro de contas em [Comentário: inserir caminho do menu até a tela de cadastro de contas bancárias].

Banco: selecione o banco que você utiliza. Basta digitar o nome ou o código para que ele apareça na pesquisa. O código do Banco Caixa é o 104.
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​Agência: informe o número da agência que mantém a conta. O campo é composto por 4 dígitos, e o campo de DV pode ficar vazio. Exemplo de preenchimento: 1234.
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​Conta: informe o número da conta, composto por até 6 dígitos mais o DV. Exemplo de preenchimento: 123456-1.
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​Descrição: campo não obrigatório. Você pode usá-lo para informações adicionais, como "Conta para pagamentos". O preenchimento fica ao seu critério.
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​Tipo da conta: selecione o tipo da sua conta entre as opções disponíveis: Conta corrente, Poupança, Carteira, Caixinha, Investimento, Aplicação automática, Cartão de crédito, Meios de recebimento, Conta digital ou Outros.

Depois de preencher as informações do banco, ao selecionar a opção "Utilizar como conta de cobrança", será exibida a aba de Geração de boletos para você continuar a configuração.

Com a conta marcada como conta de cobrança, preencha os campos da aba de geração de boletos conforme as orientações abaixo.

Número da carteira: use 14 para cobrança com registro (SIGCB) ou 24 para cobrança sem registro (SIGCB).
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​Espécie do documento: selecione Duplicata mercantil ou Outros.
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​Número da transmissão: informe o número da transmissão do banco. Caso não saiba, entre em contato com o gerente da sua conta.
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​Número do convênio: informe o código do beneficiário com o DV. Exemplo de preenchimento: 1234567.
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​Dias corridos para protesto automático: informe a quantidade de dias que o devedor tem para pagar antes de o boleto ir para protesto.
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​Dias corridos para cobrança de multa: defina a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de multa.
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​Dias corridos para cobrança de juros: defina a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de juros.
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​Padrão CNAB: layout adotado pelo banco. Valores aceitos: 400 ou 240.
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​Último nosso número de boletos nesta conta: informe o último número de boletos utilizado na conta dentro do sistema.
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​Número da próxima remessa: informe o número da próxima remessa a ser utilizada.
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​Instruções: preencha instruções como condições de recebimento do boleto, concessão de abatimento, prazo para pagamento, taxas de juros, multa por atraso e outras informações que desejar.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.