O que você vai aprender neste artigo?
O que significa a rejeição “Classificação Tributária do IBS e da CBS incompatível com o CST informado”;
Como identificar exatamente qual item da NF-e está causando o erro (nItem);
Como ajustar CST e Classificação Tributária (cClassTrib) de IBS/CBS para a nota ser aceita.
A rejeição acontece quando a NF-e é enviada com o grupo IBS/CBS preenchido, mas a classificação tributária (cClassTrib) informada não é compatível com o CST enviado para IBS/CBS naquele item. Essa validação é feita pela SEFAZ com base nas regras e tabelas definidas pela SEFAZ. A boa notícia é que, na prática, você resolve ajustando os campos do item indicado na rejeição e reenviando a nota para transmissão.
1. Entendendo a rejeição (o que está “incompatível”)
Essa rejeição indica que o seu XML levou CST de IBS/CBS e cClassTrib (Classificação Tributária) que não combinam entre si para o mesmo item. A SEFAZ valida essa compatibilidade por regra de validação (ex.: regras do grupo IBS/CBS) e rejeita quando a combinação não é permitida.
Confira na mensagem o trecho [nItem: 999] (ou outro número);
Entenda que o problema está no item dessa posição, não necessariamente na nota inteira;
Tenha em mãos qual CST e qual cClassTrib foram usados para IBS/CBS nesse item (isso ajuda a corrigir mais rápido).
2. Como identificar o item exato da nota (nItem)
O nItem é o número sequencial do produto/serviço dentro da NF-e. Se a rejeição trouxe nItem: 2, você precisa localizar o segundo produto na lista de produtos da nota. Para ajustar, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas;
Localize a NF-e rejeitada, clique na seta ao lado dela e selecione a opção Produtos;
Na lista de itens, clique na seta ao lado do produto e escolha Alterar;
Acesse a aba IBS/CBS e ajuste a Situação tributária ou a Classificação tributária. Depois, salve a alteração.
Após isso, é só salvar, finalizar a sua NF-e e verificar a prévia DANFE dela. Se estiver tudo correto, basta tentar realizar a transmissão da NF-e novamente.
Esperamos ter te ajudado.
