O que você vai aprender neste artigo?
Como resolver a rejeição 1031.
A Rejeição 1031 aparece quando a SEFAZ identifica que, no item indicado ([nItem: x]), o valor do diferimento da UF informado no XML não bate com o valor que ela calcula automaticamente a partir da base de cálculo e do percentual de diferimento. Esse tipo de validação está ligado às regras de IBS/CBS (Reforma Tributária) e costuma ocorrer por cálculo/percentual preenchido errado ou divergência de arredondamento. O trecho [nItem: x] aponta o item onde a validação ocorreu.
Essa rejeição indica que você enviou o grupo de Diferimento da UF no item, mas o campo vDif (valor do diferimento) está diferente do calculado pela SEFAZ para aquele mesmo item. O valor do diferimento do produto deve ser o resultado de Base de Cálculo x Percentual do Diferimento.
Como corrigir?
Para corrigir, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas;
Clique na seta ao lado da sua NF-e e selecione Produtos;
Selecione os produtos ou o item específico com divergência e clique em Parametrizar Nota Fiscal;
Vá até o final da tela e marque a opção Recuperar bases de cálculo do IBS/CBS;
Clique em Aplicar para salvar as alterações;
Finalize a NF-e e confira se o valor da base de cálculo do IBS/CBS foi recalculado corretamente;
Se estiver tudo certo, transmita a NF-e novamente.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado.
