O que você vai aprender neste artigo?
1. O que significa a rejeição 1031 e por que ela ocorre;
2. Como corrigir o valor do diferimento da UF no sistema.
A Rejeição 1031 aparece quando a SEFAZ identifica que, no item indicado pelo [nItem:], o valor do diferimento da UF informado no XML não bate com o valor que ela calcula automaticamente a partir da base de cálculo e do percentual de diferimento. Esse tipo de validação está ligado às regras de IBS/CBS da Reforma Tributária e costuma ocorrer por percentual preenchido incorretamente ou por divergência de arredondamento. O valor do diferimento deve ser o resultado de Base de Cálculo multiplicada pelo Percentual do Diferimento.
1. O que significa a rejeição 1031 e por que ela ocorre
Essa rejeição indica que você enviou o grupo de Diferimento da UF no item, mas o campo vDif (valor do diferimento) está diferente do calculado pela SEFAZ para aquele mesmo item. A validação é feita automaticamente com base na fórmula: Base de Cálculo × Percentual do Diferimento = Valor do Diferimento. Qualquer divergência — inclusive de centavos por arredondamento — gera essa rejeição. O trecho [nItem: x] na mensagem aponta o item onde a inconsistência foi detectada.
2. Como corrigir o valor do diferimento da UF no sistema
Para corrigir a rejeição e transmitir a NF-e com sucesso, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas;
2. Clique na seta ao lado da sua NF-e e selecione Produtos;
3. Selecione os produtos ou o item com divergência e clique em Parametrizar Nota Fiscal;
4. Vá até o final da tela e marque a opção Recuperar bases de cálculo do IBS/CBS;
5. Clique em Aplicar para salvar as alterações;
6. Finalize a NF-e e confira se o valor foi recalculado corretamente;
7. Se estiver tudo certo, transmita a NF-e novamente.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.