O que você vai aprender nesse artigo:
Como gerar mais de uma NF-e a partir de uma única declaração de importação.
Embora seja comum que uma DI resulte em uma única NF-e de entrada, em algumas situações específicas, é necessário emitir mais de uma nota fiscal a partir da mesma DI. Isso geralmente ocorre nos seguintes casos:
Presença de mais de um fornecedor na DI;
Transporte das mercadorias em mais de um caminhão;
Tamanho do XML da nota de entrada excede o limite permitido pela Receita Federal.
Em todos os casos, os passos são:
1. Importar o XML da Declaração de Importação e gerar a Nota Fiscal de Entrada:
Inicialmente, importe o arquivo XML da DI como se fosse gerar apenas uma única NF-e. Preencha todas as informações necessárias e gere a nota fiscal, mas não a transmita neste momento. Para importar, siga esses passos:
Acesse o menu Comex > Importações;
Clique no botão "Importar XML da DI";
Selecione o arquivo XML e clique em "Salvar";
Informe os dados restantes da DI e clique em "Gerar NF-e".
2. Reabrir a Nota Fiscal e fazer a separação dos itens
Após gerar a nota, acesse:
Menu Fiscal > Notas Fiscais;
Na nota desejada, clique na seta ao lado de "Transmitir" e selecione Reabrir;
Em seguida, clique na seta ao lado de "Finalizar" e escolha Produtos.
O sistema listará todos os produtos da NF-e. Selecione os itens que deseja separar para uma nova nota fiscal. Caso queira separar produtos de uma ou mais adições, utilize o filtro de adições para facilitar a seleção:
Após selecionar os produtos, clique em Extrair para Nova NF-e:
O sistema irá gerar uma nova nota fiscal, com numeração sequencial, somente com os produtos selecionados. A nota fiscal original permanecerá SOMENTE com os produtos que não foram selecionados.
3. Dividir a quantidade de um único produto entre NF-es3
Se for necessário dividir a quantidade de um único produto entre duas ou mais NF-es, siga os passos abaixo:
Gere a NF-e de entrada e acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais.
Clique na seta ao lado de "Transmitir" e selecione Reabrir.
Em seguida, clique na seta ao lado de "Finalizar" e escolha Duplicar.
Será gerada uma nova NF-e com todas as informações da nota original.
Clique em seta ao lado de Finalizar e selecione Produtos.
No produto desejado, clique na seta ao lado de "Visualizar" e selecione Alterar.
Na aba "Produto" vá até Negociação e altere o campo Quantidade.
Importante: Por padrão, a NF-e duplicada não movimenta o estoque. Para que a nova nota fiscal movimente o estoque, clique na seta ao lado de "Finalizar" e selecione Alterar. No final da página, em "Parâmetros Especiais", marque a opção "Esta nota deverá movimentar estoque?" como SIM e clique em Salvar.
4. Alterar as informações necessárias em cada NF-e
Após separar ou duplicar as notas fiscais, é importante revisar e ajustar as informações específicas de cada uma. Acesse o menu Fiscal > NF-es emitidas, clique na seta ao lado de "Finalizar" e selecione Alterar.
Verifique e, se necessário, atualize os seguintes campos:
Remetente/Destinatário;
Quantidade de Volumes;
Peso Bruto e Peso Líquido;
Informações Complementares.
O sistema copia algumas dessas informações da nota original para a nova nota fiscal, portanto, é essencial revisar e ajustar os dados conforme necessário para garantir a precisão das informações em cada nota. Após realizar todas as alterações necessárias, finalize as notas fiscais, confira as prévias dos DANFEs e proceda com a transmissão das NF-es.
