O que você vai aprender neste artigo?
1. O que causa a rejeição 532;
2. Como corrigir quando a NF-e foi gerada por pedido de venda;
3. Como corrigir quando a NF-e foi gerada diretamente pelo menu Fiscal.
A rejeição 532 acontece quando o valor de um ou mais itens é alterado depois que a NF-e já foi gerada. Nesse cenário, o total do ICMS informado na nota deixa de corresponder ao somatório do ICMS dos itens, e a SEFAZ recusa a transmissão. A correção depende do caminho que você usou para gerar a nota: por pedido de venda ou diretamente pelo menu Fiscal. Neste artigo você vai ver o que provoca essa rejeição e o passo a passo para cada um dos dois casos.
1. O que causa a rejeição 532
Quando a NF-e é gerada, o sistema calcula o ICMS de cada item e o total da nota. Se os valores dos produtos forem alterados depois disso, o total do ICMS continua com o cálculo anterior e passa a divergir da soma dos itens. A SEFAZ identifica essa diferença na validação e rejeita a nota.
Por isso, o primeiro passo é identificar como a nota foi gerada: a partir de um pedido de venda ou diretamente pelo menu Fiscal.
2. Como corrigir quando a NF-e foi gerada por pedido de venda
Nesse caso, a correção é feita no pedido de venda, e a nota é gerada novamente já com os valores atualizados. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Negócios > Pedidos de Venda e localize o pedido;
2. Clique em Reabrir;
3. Realize as alterações de valores dos produtos diretamente no pedido de venda;
4. Clique em Gerar NF-e para emitir a nota novamente. O ICMS será recalculado conforme as alterações feitas no pedido.
3. Como corrigir quando a NF-e foi gerada diretamente pelo menu Fiscal
Quando a nota foi criada diretamente pelo menu Fiscal, é necessário recalcular a base de cálculo do ICMS na própria NF-e. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > NF-es Emitidas, filtre pela nota desejada e clique na seta ao lado de Finalizar > Produtos;
2. Na tela dos produtos, selecione todos os produtos e clique em Parametrizar nota fiscal;
3. No fim da página, na seção de ICMS, marque a opção Recuperar bases de cálculo do ICMS e informe a base de cálculo, para que o sistema recalcule o valor conforme as alterações feitas;
4. Clique em Aplicar.
Com esse ajuste, o total do ICMS volta a corresponder ao somatório dos itens e a nota pode ser transmitida para a SEFAZ.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.