No processo de entrada de produtos a partir da NF-e do seu fornecedor, o sistema faz uma busca antes da entrada da NF-e e trabalha de duas formas:
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- Alimentando o estoque caso o produto já seja cadastrado;

- Cadastrando o produto caso ele não apareça nos resultados da busca.
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Com isso, é possível importar a Nota Fiscal de seu fornecedor e atualizar o estoque do produto já existente ou cadastrar os produtos no sistema automaticamente.

Para inserir novos produtos no seu estoque através de uma nota de fornecedor, siga os passos abaixo:

Passo 1: Acesse o menu Estoque > NF-e de Terceiros;

Passo 2: Selecione a opção Importar NF-e;

Passo 3: Clique no botão Buscar XML, selecione o arquivo XML no seu computador (NF-e enviada pelo seu fornecedor) e clique no botão Importar.

Opções de importação:

Passo 4: Confira a lista de produtos que foram comprados e clique em Salvar. Pronto! Os produtos da nota do seu fornecedor já estão no seu estoque. :)

​Após a entrada da NF-e de terceiros, é necessário fazer a incorporação dos produtos ao estoque (que seria o mesmo que lançar as quantidades).

Para verificar se tudo está correto no estoque, vá ao menu Estoque > Produtos em estoque. Para visualizar somente os produtos importados desta nota, selecione a nota desejada no filtro "NF-e de Terceiros". Você também pode pesquisar pelo período de entrada da nota ou pelo fornecedor.
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Caso o cadastro do produto já exista no estoque, você pode vincular esta NF-e de compra ao produto existente. O sistema não vai cadastrar um novo produto, mas somente agregar a quantidade que entra pela nota fiscal do fornecedor à quantidade existente no estoque. Para isso, os produtos da nota do seu fornecedor precisam ter o mesmo código, a mesma unidade de medida e o mesmo NCM do seu produto em estoque, tá bem?!

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"Ok! Mas o meu fornecedor não usa o mesmo código que eu. E agora?"

Como os campos são editáveis, basta alterar as informações direto na tela de incorporar ao estoque, após importar o XML da nota. Ao fazer as alterações, o sistema mostrará as listas de produtos que correspondem às informações mencionadas. E aí basta selecionar o produto que terá o estoque alimentado! :)
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Esse processo de vincular a entrada ao produto já existente no estoque é muito importante para que não haja a duplicidade do seu produto, evitando que seja somado unidades de medida distintas e para que se tenha um controle efetivo das movimentações de entrada/saída do produto.

Mas eu quero cadastrar o código do meu fornecedor, como faço?

Há também a possibilidade de cadastrar no seu produto em estoque. Após a primeira entrada, os fornecedores e o "código do fornecedor" que geralmente você consegue obter na sua NF-e de compra. Assim, quando houver entrada desse fornecedor, o sistema já vai identificar o produto e agregará apenas a quantidade inserida.
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Você consegue adicionar essa informação através do menu Estoque > Produtos em estoque. Selecione o produto que deseja, clique na seta ao lado de Visualizar > Alterar > Aba Fornecedores. Basta selecionar o Fornecedor e inserir o código da nota de compra.

Para o sistema incorporar um produto da NF-e do seu fornecedor ao produto existente no estoque, é preciso que no momento da entrada da nota ao estoque, ele tenha o mesmo código do produto em estoque, mesmo NCM e mesma unidade de medida.
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A grande novidade é que se você não souber as informações do seu produto, ou como ele foi cadastrado no estoque, você consegue localizar o mesmo pela sua descrição. Isso ajuda bastante a encontrar o produto no estoque quando você não sabe o código, por exemplo. Para isso, basta clicar no desenho de lupa que aparece no final de cada produto e digitar uma parte de sua descrição.
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Ah, você usa o certificado A1? Dá uma olhadinha nesse artigo sobre a funcionalidade "Monitoramento de Notas", pode ser bem útil para você! 😉

Nesse passo a passo em vídeo você confere como fazer o cadastro por NF-e de terceiros e os passos seguintes ao cadastro feito dessa maneira.
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