1. O que é o Monitoramento de NF-es Recebidas;
2. Como ativar o Monitoramento;
3. Como gerenciar as NF-es identificadas;
4. Como dar entrada no estoque;
5. Como conferir a nota fiscal e vincular produtos.

Se a sua empresa possui certificado A1, o sistema da Mainô oferece o Monitoramento de NF-es Recebidas, uma funcionalidade que busca automaticamente todas as NF-es emitidas contra o CNPJ da sua empresa na Sefaz. Após a ativação, o sistema reconhece as notas dos últimos 3 meses que ainda não foram importadas, dispensando o processo manual de importação de XML. Neste artigo você vai ver como ativar e usar essa funcionalidade do início ao fim.

O Monitoramento de NF-es Recebidas consulta a Sefaz e lista todas as notas emitidas contra o CNPJ da sua empresa que ainda não foram importadas ao sistema. Antes de ativar, veja os pontos importantes abaixo.

O Monitoramento só encontra NF-es de produtos — NFS-es (notas fiscais de serviço) não são reconhecidas.
O Monitoramento só reconhece as NF-es após a liberação do download pela Sefaz, o que pode demorar alguns minutos após o aceite.
Caso a NF-e já tenha sido importada manualmente no sistema, ela não será identificada pelo Monitoramento.

Para ativar o Monitoramento, acesse o menu correto e habilite a funcionalidade conforme os passos abaixo.

1. Acesse o Menu Fiscal > Notas Fiscais.
2. Clique na aba Monitoramento de Notas Recebidas.
3. Habilite o monitoramento de notas.

Após ativar o Monitoramento, utilize os filtros de data para verificar se existe alguma NF-e emitida contra seu CNPJ. A consulta é realizada de tempos em tempos — geralmente a cada 15 minutos — e só é buscada uma NF-e por vez. Quando uma NF-e for identificada, você terá as opções abaixo.

Você pode confirmar a operação, desconhecer ou informar que ela não foi realizada — a escolha será enviada como um evento para a Sefaz.

Para registrar a entrada dos produtos no estoque, siga os passos abaixo após identificar a NF-e no Monitoramento.

1. Clique em Confirmar operação. A NF-e sairá da listagem e será movida para Menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de terceiros.
2. Acesse o Menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de terceiros, identifique a NF-e na listagem e clique na seta ao lado de DANFE > Movimentar estoque.
3. Você estará na mesma tela de importação de XML do fornecedor. Verifique os produtos e clique em Salvar para dar entrada no estoque.

Os produtos entram no estoque automaticamente quando o sistema localiza o cadastro correspondente com base nas informações da nota do fornecedor. Para a vinculação automática funcionar, os produtos precisam estar cadastrados no estoque com o mesmo código e unidade de medida informados na NF-e.

Se algum produto não for localizado, a nota irá para a tela de NF-es de Terceiros com uma marcação de erro. Nesse caso, você pode editar os campos de código e unidade de medida diretamente na tela — eles ficam liberados para edição — para que o sistema encontre o produto no estoque.

Se a sua empresa não possui certificado A1, será necessário importar o XML da nota do fornecedor. Para isso, consulte o artigo abaixo.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.