Caso você possua o certificado A1, o sistema possui o Monitoramento de NF-es Recebidas, essa funcionalidade faz uma busca de todas as NF-es emitidas contra o CNPJ da sua empresa na Sefaz. Ao fazer a ativação dessa funcionalidade, o sistema automaticamente reconhecerá qualquer NF-e emitida contra sua empresa nos últimos 3 meses que ainda não foram importadas ao sistema.
Observações
O Monitoramento só encontra NF-es de produtos, não sendo reconhecidas assim NFS-es (Notas fiscais de serviço);
O Monitoramento só reconhece as NF-es após a liberação do download pela Sefaz, o que pode demorar alguns minutos após o aceite das NF-es;
Caso a NF-e já tenha sido importada manualmente no sistema, ela não será identificada pelo Monitoramento.
Ativando o Monitoramento
1 - Acesse o menu Estoque > Compras > Monitoramento de NF-es recebidas
2 - Verifique se está sendo apresentada na tela a mensagem: O sistema está buscando novas NF-es emitidas contra seu CNPJ.
Se a mensagem exibida for "O sistema NÃO está buscando novas NF-es emitidas contra seu CNPJ" (como na imagem abaixo), clique no botão Habilitar.
3 - Utilize os filtros de data para verificar se existe alguma NF-e emitida contra seu CNPJ. Lembre-se que a consulta é realizada de tempos em tempos (geralmente a cada 15 minutos) e só é buscada uma NF-e por vez.
4 - Quando uma NF-e for identificada, você terá as seguintes opções:
Você pode confirmar a operação, desconhecer ou informar que não foi realizada que essa informação será enviada como um evento para a Sefaz.
Para dar entrada ao seu estoque, clique na opção Importar para NF-es de terceiros, repare que a NF-e saíra da listagem, ela irá para o menu Estoque > NF-es de terceiros.
5 - Acesse o menu Estoque > NF-es de terceiros, identifique a NF-e na listagem e clique em seta ao lado de DANFE > Incorporar ao estoque.
6 - Pronto! Agora você se encontra exatamente na mesma tela caso tivesse importado o XML do Fornecedor.
Verifique os produtos, e se os produtos forem novos, clique em Salvar para dar entrada no estoque. Se forem produtos já existentes no estoque, o sistema faz a vinculação automática, mas para isso os produtos precisam estar com mesmo código, unidade de medida e NCM do cadastro deles em estoque.
Se não estiverem com essas informações iguais, você pode realizar a alteração para que o sistema encontre o produto em estoque, os campos ficam liberados para edição.
Conferindo a nota fiscal
Você pode conferir as informações da nota fiscal e entrar com os produtos no estoque automaticamente. Porém, os produtos só irão incorporar no estoque automaticamente se o sistema localizar o seu produto no estoque de acordo com as informações dos produtos do fornecedor.
Caso algum produto não seja localizado no estoque, a nota vai pra tela de NF-e de Terceiros com uma marcação de erro ao incorporar os produtos no estoque.
Se a sua empresa não tem o certificado A1, ai você vai precisar do XML da nota do fornecedor para poder importar os produtos ao sistema, para isso, basta acessar esse artigo aqui:
Caso suas dúvidas persistam, acione nossa equipe de suporte pelo chat dentro do próprio sistema Mainô ou pelo e-mail suporte@maino.com.br. Temos uma equipe preparada para te atender!