O que você vai aprender neste artigo?
1. Por que fazer o retorno pela NF-e emitida pelo armazém;
2. Como dar entrada na NF-e emitida pelo armazém;
3. Como conferir o vínculo do produto e incorporar ao estoque;
4. O que fazer quando o sistema indica "Novo produto".
Quando as suas mercadorias voltam do armazém, o retorno pode ser registrado no sistema de duas formas: manualmente ou a partir da nota fiscal emitida pelo próprio armazém. A segunda opção é a mais adequada, porque mantém o estoque alinhado ao documento fiscal que acompanha a mercadoria. O processo tem poucas etapas, mas exige atenção em um ponto específico: o vínculo entre o produto da nota do armazém e o produto já cadastrado no seu estoque. Neste artigo, você vai acompanhar o fluxo completo e entender como resolver as divergências de código e unidade de medida.
1. Por que fazer o retorno pela NF-e emitida pelo armazém
Embora seja possível dar retorno nas mercadorias do armazém de forma manual, o recomendado é fazer isso por meio da nota fiscal emitida pelo armazém.
Ao partir do documento fiscal, o retorno fica registrado com as mesmas quantidades e informações que constam na nota, o que evita divergências entre o seu estoque e a movimentação fiscal. Isso é o que permite manter uma gestão de estoque consistente e auditável.
2. Como dar entrada na NF-e emitida pelo armazém
O primeiro passo é dar entrada na NF-e emitida pelo seu armazém. O caminho muda conforme você tenha ou não o monitoramento de NF-es ativo.
Com o monitoramento de NF-es ativo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > Monitoramento de NF-es Recebidas;
2. Localize a NF-e — você pode usar os filtros para facilitar a busca;
3. Clique em Importar para NF-es de Terceiros;
4. Depois disso, acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Terceiros;
5. Localize a NF-e, clique na seta ao lado de DANFE e selecione Incorporar ao estoque.
Sem o monitoramento ativo, com o XML da nota em mãos:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Terceiros;
2. Clique em Importar NF-e e depois em Buscar XML;
3. Desmarque a opção Vincular Pagamentos;
4. Clique em Importar.
3. Como conferir o vínculo do produto e incorporar ao estoque
Depois de dar entrada na nota fiscal — por qualquer um dos dois caminhos —, o sistema abre a tela em que você pode verificar e alterar as informações do produto:
Nesse momento, o ponto mais importante é verificar se o sistema está indicando que o produto foi encontrado. Se a indicação for de produto encontrado, você só precisa selecioná-lo e salvar.
4. O que fazer quando o sistema indica "Novo produto"
Se, em vez de indicar que o produto foi encontrado, o sistema apresentar a indicação Novo produto, é sinal de que o vínculo não foi feito automaticamente:
Isso acontece porque o código e a unidade de medida informados na nota não coincidem com os do produto já cadastrado no seu estoque — situação comum, já que muitos armazéns emitem a nota usando referências diferentes das que a sua empresa utiliza.
Para resolver, ajuste o código e a unidade de medida na própria tela até que o sistema indique 1 produto encontrado. Em seguida, selecione o produto e salve.
Seguindo esses passos, o retorno das mercadorias do armazém fica registrado corretamente e o seu estoque permanece fiel ao que foi movimentado.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.