O que você vai aprender neste artigo?
1. O que significa a rejeição 525 — CFOP de Importação e não informado dados da DI;
2. Como corrigir a rejeição 525 na NF-e de entrada;
3. Como validar se a nota foi ajustada corretamente antes de retransmitir.
A rejeição 525 ocorre quando você emite ou importa uma NF-e de entrada com um CFOP de importação (série 3.xxx), mas não informa os dados da DI (Declaração de Importação) no item da nota. Essa situação é comum em operações de importação direta, em que a legislação exige o vínculo da mercadoria com a DI registrada no desembaraço aduaneiro. Para que a nota seja autorizada pela SEFAZ, essas informações precisam estar devidamente preenchidas.
1. O que significa a rejeição 525 — CFOP de Importação e não informado dados da DI
Essa rejeição é retornada pela SEFAZ quando o CFOP informado na nota fiscal caracteriza uma operação de importação (como 3.101, 3.102, entre outros da série 3.xxx), mas os dados da Declaração de Importação não foram preenchidos no item. A DI é o documento que formaliza a entrada da mercadoria importada no país. Sempre que a operação exigir, é obrigatório informar:
• Número da DI;
• Data de registro da DI;
• Local de desembaraço;
• UF do desembaraço;
• Número da Adição (quando houver).
Se essas informações não estiverem vinculadas ao item, a nota será rejeitada com o código 525.
2. Como corrigir a rejeição 525 no sistema
Para corrigir essa rejeição, acesse a NF-e de entrada rejeitada e preencha os dados da DI diretamente no item com CFOP de importação. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Entrada;
2. Localize a nota que foi rejeitada;
3. Clique em Produtos;
4. Clique na seta ao lado de Visualizar do item com CFOP de importação (3.xxx) e selecione Alterar;
5. Localize a aba DI;
6. Preencha: número da DI, data de registro, local de desembaraço, UF do desembaraço e número da Adição (se houver);
7. Clique em Salvar no item;
8. Salve novamente a nota fiscal;
9. Clique em Transmitir para reenviar a NF-e para a SEFAZ.
3. Como validar se a correção foi feita corretamente
Antes de retransmitir, confira se todos os dados obrigatórios foram preenchidos corretamente. Para validar:
1. Acesse novamente Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Entrada;
2. Clique em Produtos na nota;
3. Edite o item com CFOP 3.xxx;
4. Verifique se a aba DI está preenchida corretamente e sem campos em branco;
5. Salve e realize a transmissão da nota.
Se as informações estiverem completas e coerentes com a operação, a nota deverá ser autorizada normalmente pela SEFAZ.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.