O que você vai aprender neste artigo?
O que significa a rejeição 525 – CFOP de Importação e não informado dados da DI;
Em quais situações essa rejeição pode ocorrer;
Como corrigir a rejeição 525 na NF-e de entrada;
Como validar se a nota foi ajustada corretamente antes de retransmitir.
A rejeição 525 ocorre quando você emite ou importa uma NF-e de entrada com um CFOP de importação (série 3.xxx), mas não informa os dados da DI (Declaração de Importação) no item da nota.
Essa situação é comum em operações de importação direta, em que a legislação exige o vínculo da mercadoria com a DI registrada no desembaraço aduaneiro. Para que a nota seja autorizada pela SEFAZ, essas informações precisam estar devidamente preenchidas.
A seguir, veja o que significa essa rejeição e como corrigir no sistema.
1. O que é a rejeição 525 – CFOP de Importação e não informado dados da DI?
Essa rejeição é retornada pela SEFAZ quando o CFOP informado na nota fiscal caracteriza uma operação de importação (como 3.101, 3.102, entre outros da série 3.xxx), mas os dados da Declaração de Importação não foram preenchidos no item.
A DI é o documento que formaliza a entrada da mercadoria importada no país. Sempre que a operação exigir, é obrigatório informar:
Número da DI;
Data de registro da DI;
Local de desembaraço;
UF do desembaraço;
Número da Adição (quando houver).
Se essas informações não estiverem vinculadas ao item, a nota será rejeitada com o código 525.
2. Como corrigir a rejeição 525 no sistema?
Para corrigir essa rejeição, você deverá acessar a NF-e de entrada rejeitada e preencher os dados da DI diretamente no item com CFOP de importação.
Siga o passo a passo:
Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Entrada;
Localize a nota que foi rejeitada;
Clique em “Produtos”;
Clique na seta ao lado de Visualizar do item que está com CFOP de importação (3.xxx) > Alterar;
Localize a aba DI;
Preencha:
Número da DI;
Data de registro;
Local de desembaraço;
UF do desembaraço;
Número da Adição (se houver);
Clique em “Salvar” no item;
Salve novamente a nota fiscal;
Clique em “Transmitir” para reenviar a NF-e para a SEFAZ.
3. Como validar se a correção foi feita corretamente?
Antes de retransmitir, é importante conferir se todos os dados obrigatórios foram preenchidos corretamente.
Para validar:
Acesse novamente Fiscal > Notas Fiscais > NF-es de Entrada;
Clique em “Produtos” na nota;
Edite o item com CFOP 3.xxx;
Verifique se a aba DI está preenchida corretamente e sem campos em branco;
Salve e realize a transmissão da nota.
Se as informações estiverem completas e coerentes com a operação, a nota deverá ser autorizada normalmente pela SEFAZ.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D