O que você vai aprender neste artigo?
O que é a Rejeição 871 e por que ela acontece
Como identificar a rejeição no sistema Mainô pelo validador de XML?
Como corrigir o campo de meio de pagamento diretamente na nota fiscal
Como evitar que a rejeição volte a acontecer nas próximas notas
A Rejeição 871 ocorre quando o campo de meio de pagamento da NF-e está preenchido de forma incorreta ou incompatível com o que a SEFAZ exige. Isso impede que a nota seja transmitida com sucesso. Esse erro é comum em notas de devolução, transferência ou em situações em que a nota foi gerada a partir de uma cópia de outra NF-e. O problema geralmente está no preenchimento de campos que a SEFAZ valida com regras específicas, como a forma de pagamento. Neste artigo, você vai entender o que acontece e como resolver de forma rápida.
1. O que é a Rejeição 871 e por que ela acontece
A Rejeição 871 é uma mensagem de erro retornada pela SEFAZ indicando que o campo de pagamento da NF-e foi preenchido de forma indevida. Isso pode ocorrer quando a nota contém uma forma de pagamento que não é permitida para aquele tipo de operação, ou quando o campo foi preenchido automaticamente de forma equivocada ao copiar uma nota anterior. Em operações de devolução, por exemplo, é comum que esse campo venha preenchido com dados da nota de origem que não se aplicam à devolução.
2. Como identificar a rejeição no sistema Mainô pelo validador de XML?
Antes de corrigir, é importante identificar exatamente onde está o problema. Você pode validar o XML da nota diretamente no sistema para visualizar a mensagem de erro completa retornada pela SEFAZ.
Acesse Fiscal > Notas Fiscais > NF-e Emitidas.
Localize a nota que está sendo rejeitada.
Clique na seta ao lado de Transmitir > Validar XML.
Leia a mensagem de erro exibida — ela indicará o campo específico com problema.
3. Como corrigir o campo de meio de pagamento diretamente na nota fiscal
Após identificar o problema, você pode corrigir o campo de pagamento diretamente na nota, sem precisar excluí-la e criar uma nova. O ajuste é feito nos dados da própria NF-e.
Acesse Fiscal > Notas Fiscais > NF-e Emitidas.
Localize a nota com a rejeição.
Clique na seta ao lado de Finalizar > Alterar.
Localize o campo de Forma de Pagamento e Meio de Pagamento .
Verifique as informações preenchidas. Em notas de devolução, o campo geralmente deve ser preenchido como Sem pagamento.
Ajuste o campo conforme necessário e salve a nota.
Transmita novamente.
Atenção: Se a nota foi gerada por cópia de outra NF-e, revise todos os campos de pagamento, pois podem ter sido herdados da nota de origem e não se aplicarem à nova operação.
4. Como evitar que a rejeição volte a acontecer nas próximas notas
Para evitar que a Rejeição 871 se repita, é importante garantir que o campo de pagamento seja sempre preenchido corretamente de acordo com o tipo de operação da nota. Notas de devolução normalmente não envolvem pagamento e devem ter esse campo configurado como "Sem pagamento". Caso você utilize modelos ou copie notas com frequência, revise sempre esse campo antes de transmitir.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado. Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.