O que você vai aprender neste artigo?
Entender como gerar uma NF-e de simples remessa.
Conferir a NF-e gerada no módulo Fiscal e visualizar a prévia do DANFE.
Ajustar os impostos da NF-e, se necessário (via parametrização dos produtos).
1. Quando usar uma NF-e de simples remessa?
A NF-e de Simples Remessa é indicada quando você precisa enviar os seus produtos para um destinatário sem que exista uma venda propriamente dita. Ela é usada em situações em que os itens saem fisicamente do seu estoque, mas continuam sendo seus, como por exemplo:
Envio de mercadorias para demonstração ao cliente;
Remessa de produtos para conserto, reparo ou revisão em terceiros;
Envio de itens para industrialização por encomenda (quando outra empresa vai industrializar algo para você usando seus insumos);
Remessa de bens em comodato/empréstimo.
Nesses casos, a NF-e de Simples Remessa serve para documentar o trânsito da mercadoria e manter a regularidade fiscal da operação, sem registrar uma receita de venda.
2. Como gerar uma NF-e de simples remessa no sistema?
Para gerar a sua NF-e, siga os passos abaixo:
Vá ao menu Estoque > Produtos
Selecione os produtos que deseja (nesse caso você pode filtrar por alguma NF-e de terceiro, DI, código e etc, para facilitar a seleção)
Clique em Gerar NF-e > NF-e simples remessa
Defina a quantidade dos produtos selecionados e clique em Criar NF-e.
O sistema te levará para a tela de criação da NF-e, preencha todas as informações necessárias e salve.
Pronto! Sua NF-e estará gerada!
Agora você poderá conferir a NF-e que foi feita pelo seguinte caminho:
Acesse o menu Fiscal > Notas fiscais;
Clique em Finalizar na NF-e e, em seguida, clique na seta ao lado de Transmitir > Prévia DANFE para visualizar a DANFE da NF-e antes da transmissão.
3. Como ajustar os impostos da NF-e de simples remessa?
Por padrão a NF-e de Simples Remessa é gerada com cobrança de ICMS e IPI (caso haja alíquota do IPI informada nos produtos). Caso precise realizar alguma alteração nos impostos da NF-e, com a NF-e em digitação clique em seta ao lado de Finalizar > Produtos, selecione todos os produtos e clique em Parametrizar Nota fiscal.
Na tela de parametrização você pode definir o CST dos impostos e alterar suas alíquotas caso necessário.
IMPORTANTE
A NF-e de Remessa utiliza o PU de saída como base para a NF-e. Sendo assim, certifique-se de que os produtos estão com PU de Saída cadastrados. Caso não estejam, você deve definir o preço de venda aplicando uma margem de lucro de 0%. Dessa forma, o PU de saída será igual ao custo da entrada.
Até a próxima!
