O que você vai aprender neste artigo?
1. Quando usar uma NF-e de simples remessa;
2. Como gerar uma NF-e de simples remessa no sistema;
3. Como ajustar os impostos da NF-e de simples remessa.
A NF-e de Simples Remessa é utilizada para documentar o trânsito de mercadorias quando não há uma venda propriamente dita — ou seja, quando os itens saem fisicamente do seu estoque, mas continuam sendo seus. Neste artigo, você vai entender quando utilizar esse tipo de nota, como gerá-la no sistema e como ajustar os impostos quando necessário.
1. Quando usar uma NF-e de simples remessa
A NF-e de Simples Remessa é indicada quando você precisa enviar os seus produtos para um destinatário sem que exista uma venda. Ela é usada em situações em que os itens saem fisicamente do seu estoque, mas continuam sendo seus, como por exemplo:
• Envio de mercadorias para demonstração ao cliente;
• Remessa de produtos para conserto, reparo ou revisão em terceiros;
• Envio de itens para industrialização por encomenda (quando outra empresa vai industrializar algo para você usando os seus insumos);
• Remessa de bens em comodato ou empréstimo.
Nesses casos, a NF-e de Simples Remessa serve para documentar o trânsito da mercadoria e manter a regularidade fiscal da operação, sem registrar uma receita de venda.
2. Como gerar uma NF-e de simples remessa no sistema
Para gerar a sua NF-e, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Estoque > Produtos;
2. Selecione os produtos que deseja (você pode filtrar por NF-e de terceiro, DI, código etc. para facilitar a seleção);
3. Clique em Gerar NF-e > NF-e simples remessa.
Em seguida, defina a quantidade dos produtos selecionados e clique em Criar NF-e. O sistema levará você para a tela de criação da NF-e: preencha todas as informações necessárias e salve. Pronto, a sua NF-e estará gerada! Para conferi-la, siga o caminho abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais;
2. Clique em Finalizar na NF-e e, em seguida, clique na seta ao lado de Transmitir > Prévia DANFE para visualizar a DANFE antes da transmissão.
3. Como ajustar os impostos da NF-e de simples remessa
Por padrão, a NF-e de Simples Remessa é gerada com cobrança de ICMS e IPI (caso haja alíquota de IPI informada nos produtos). Caso precise alterar os impostos da NF-e, com a nota em digitação, clique na seta ao lado de Finalizar > Produtos, selecione todos os produtos e clique em Parametrizar Nota Fiscal.
Na tela de parametrização, você pode definir o CST dos impostos e alterar as alíquotas, caso necessário.
Importante: a NF-e de Simples Remessa utiliza o PU de saída como base de cálculo. Por isso, certifique-se de que os produtos estão com o PU de saída cadastrado. Caso não estejam, você deve definir o preço de venda aplicando uma margem de lucro de 0%. Dessa forma, o PU de saída será igual ao custo de entrada.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.