O que você vai aprender neste artigo?
1. Quando utilizar a NF-e de anulação de frete;
2. Como cadastrar o produto para a anulação;
3. Como emitir e ajustar a NF-e de anulação de frete;
4. Vídeo: como fazer uma NF-e de anulação de frete.
A nota de anulação de frete pode ser utilizada quando não é mais possível cancelar um CT-e que contém erros — por exemplo, quando a mercadoria já saiu para viagem ou já foi entregue. Nesses casos, uma solução possível para anular o valor de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é a emissão dessa nota de anulação. Neste artigo, você verá como cadastrar o produto necessário e como emitir e ajustar essa NF-e.
1. Quando utilizar a NF-e de anulação de frete
A NF-e de anulação de frete é indicada quando o CT-e com erro já não pode mais ser cancelado, seja porque a mercadoria já saiu para a viagem, seja porque já foi entregue. Em vez de cancelar o conhecimento de transporte, você emite uma nota para anular o valor referente àquele serviço de transporte, regularizando a operação perante a contabilidade e o fisco.
2. Como cadastrar o produto para a anulação
O primeiro passo é cadastrar no estoque o produto que será utilizado na nota — ele indica qual tipo de operação está sendo realizada. Para cadastrá-lo, acesse o menu Estoque > Produtos, clique em Cadastrar e preencha as informações abaixo:
Código: 0001;
Descrição: Anulação de valores referente a serviço de transportes;
Informações complementares: informar o número de cada CT-e a ser devolvido;
NCM: genérico 00000000 (caso não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no menu Fiscal > Parametrização por NCM);
Origem: 0;
Quantidade: 1;
Unidade de medida: UN;
PU de entrada: 0,00;
PU de saída: informar o valor total do documento a ser devolvido.
3. Como emitir e ajustar a NF-e de anulação de frete
Com o produto cadastrado, siga os passos abaixo para emitir a nota:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas;
2. Clique em Nova NF-e > Outras NF-es.
Ao gerar a nota, preencha o campo modalidade de frete como Sem ocorrência de transporte e o CFOP como 5206 ou 6206:
O destinatário será a transportadora em questão, que precisa estar cadastrada como cliente no menu Negócios > Empresas e Pessoas. Nas Informações Complementares, preencha as datas em que os documentos foram emitidos, como no exemplo abaixo:
Após preencher essas informações, basta salvar e a sua nota estará gerada. Ainda será necessário ajustar os impostos: reabra a nota, clique na seta ao lado de Finalizar > Produtos e altere o CST do ICMS para 90 - Outros, como no exemplo abaixo:
Pronto, a nota está finalizada. Em seguida, basta enviá-la para a sua contabilidade verificar.
4. Vídeo: como fazer uma NF-e de anulação de frete
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.