O fluxo de compra tem como objetivo organizar o processo de aquisição de todo o material necessário para que a empresa mantenha seus processos produtivos funcionando. Ele está dividido em etapas, que são elas: Solicitações de compra, Cotação, Ordem de compra e NF-e do fornecedor. Com ele é possível fazer negociações com os fornecedores, comparar propostas, entre outros.

Para acessá-lo, basta ir na aba de Estoque > Compras > Fluxo de Compras

Na aba de solicitação você preenche:

Ao finalizar as anotações e clicar em Prosseguir, o sistema vai abrir uma opção para incluir os produtos. Você pode escolher os produtos direto do seu estoque ou até cadastrar um produto novo, definindo a quantidade que deseja e um valor de PU sugerido. O sistema vai criar a sua solicitação de compra, ou seja, um "rascunho" do material desejado para compra.

Através desta solicitação de compra você poderá gerar uma Cotação ou gerar direto uma Ordem de Compra.

Ao clicar na opção de gerar cotação, o sistema vai abrir a tela de cotação, onde você pode selecionar o período dessa cotação, os fornecedores que deseja ou até cadastrar um novo, definir a moeda, o câmbio e a condição de proposta para cada um. Você pode também anexar um arquivo para cada fornecedor.

Logo abaixo, o sistema traz as informações dos produtos que selecionou na solicitação de compra, mas você também pode incluir mais produtos, se desejar.

Após finalizar a cotação, repare que ela fica com a numeração da solicitação de compra, e depois de cotada, você pode preencher com as informações finais de seus fornecedores.
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O valor total cotado de cada produto, e até os custos extras, vão ser utilizados como referência pelo sistema para gerar o valor total de acordo com o câmbio usado no momento da solicitação de compra para cada fornecedor.

Após preencher as informações de seus fornecedores, basta ir na sua Cotação e clicar na opção de Finalizar.

O sistema vai abrir uma tela para a escolha dos produtos de acordo com o fornecedor desejado e com as devidas informações.

O sistema vai abrir uma tela com todas as informações dessa cotação, de acordo com cada fornecedor.

Após salvar as informações, a sua cotação ficará com o status de finalizada. Você pode Visualizar a sua cotação, Reabrir para edição, fazer o Download ou Gerar Ordem de compra.

Ao clicar para gerar ordem de compra, o sistema vai gerar as ordens de compras de cada fornecedor. Você pode imprimir a ordem de compra e também vincular a uma nota do seu fornecedor, caso já tenha recebido a mercadoria. As ordens de compras terão a numeração da solicitação de compra e da cotação para controle.

​NF-e do fornecedor:

Nesse campo ficam todas as notas que foram vinculadas com alguma ordem de compra, assim é possível ter maior controle de todo o seu processo de fluxo de compra. Para vincular uma NF-e do fornecedor, basta ir na sua ordem de compra e clicar na opção de Vincular com NF-e do fornecedor, o sistema vai buscar todas as notas com o mesmo fornecedor da sua ordem de compra.

Você também pode gerar uma ordem de compra direto da sua solicitação de compra ou gerar uma cotação direto, sem passar pela opção de solicitação de compra.

Além disso, você consegue gerar uma solicitação de compra direto pelo seu estoque. Para isso, basta ir no menu Estoque > Produtos em estoque > Selecionar os produtos que deseja> Ações em massa> Criar solicitação de compra.