1. Como emitir uma NF-e de devolução a partir da nota do seu fornecedor;
2. Como conferir os dados da NF-e antes de transmiti-la.

No recebimento de mercadorias, pode ser necessário devolver total ou parcialmente os itens de uma compra, e essa devolução precisa ser acompanhada de uma NF-e. No sistema, a nota de devolução é gerada a partir da própria NF-e do fornecedor já registrada, o que garante que os dados dos produtos e os valores sejam aproveitados da nota de origem. Antes de começar, confirme com a sua contabilidade qual CFOP deve ser utilizado na operação, já que ele varia conforme o motivo da devolução e a UF envolvida. Neste artigo, você vai ver o passo a passo para gerar a nota e como conferi-la antes da transmissão.

Siga os passos abaixo para gerar a nota de devolução:

1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais;

2. Acesse a aba NF-e de Terceiros;

3. Clique na seta ao lado da NF-e do seu fornecedor > NF-e Devolução;

4. Selecione o CFOP da operação — em caso de dúvida, consulte o contador — e clique em Próximo passo;

5. No canto esquerdo, selecione os produtos que serão devolvidos e confira a quantidade de cada item;

6. Clique em Criar NF-e de Devolução para gerar a nota fiscal;
7. Você será redirecionado para a página de Notas Fiscais.

Depois de criada, a nota de devolução fica disponível para conferência antes de ser enviada à SEFAZ. Siga os passos abaixo para conferir e transmitir:

1. Localize a nota de devolução criada e clique na seta ao lado de Transmitir > Prévia DANFE para conferir os dados. Se quiser, encaminhe para sua contabilidade revisar;

2. Se a nota estiver correta, clique em Transmitir;

3. Se o status aparecer como Aceita, a SEFAZ autorizou a emissão da sua NF-e;

4. Pronto! A nota de devolução foi emitida. Se o produto estiver vinculado ao estoque, o sistema cria a movimentação de devolução automaticamente.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.