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Como fazer uma NF-e de remessa por conta e ordem?

Escrito por Suporte da Mainô
Atualizado há mais de 3 semanas

O que você vai aprender neste artigo?

  1. O que é uma operação de remessa por conta e ordem (operação triangular);

  2. Como configurar o sistema antes de emitir a NF-e;

  3. Como emitir uma NF-e de remessa por conta e ordem;

  4. Como conferir a prévia da DANFE e transmitir a nota.

A operação por conta e ordem, também conhecida como operação triangular, ocorre quando a importação é realizada para uma empresa, mas a mercadoria é destinada a uma terceira pessoa. Esse tipo de operação é muito comum para empresas do tipo Trader. Neste artigo, você verá como configurar corretamente o sistema e como emitir a NF-e de remessa por conta e ordem, garantindo que as informações fiscais estejam de acordo com a NF-e de entrada.

1. O que é a NF-e de remessa por conta e ordem?

A NF-e de remessa por conta e ordem é utilizada exclusivamente em operações de importação em que a mercadoria é destinada a um terceiro. Nesse modelo, existe uma empresa importadora (que realiza o despacho aduaneiro) e outra empresa adquirente da mercadoria. Essa operação exige que a nota de remessa esteja vinculada à NF-e de entrada da importação, pois os impostos e valores serão baseados nela.

2. Como configurar o sistema para NF-e de remessa por conta e ordem?

Antes de emitir a NF-e, é importante verificar se as configurações fiscais estão corretamente parametrizadas. Isso garante que os cálculos de impostos sejam feitos de forma adequada.

  1. Acesse o menu Usuário > Configurações > Aba Fiscal > Na parte de Conta e Ordem;

  2. Verifique como está configurado o cálculo da operação;

  3. Selecione a Situação Tributária de PIS e COFINS tanto para a entrada quanto para a remessa;

  4. Defina qual cálculo será utilizado:

    • Com IPI majorado; ou

    • Com o valor igual ao da nota de entrada;

  5. Após revisar e ajustar as configurações, salve as alterações.

3. Como emitir a NF-e de remessa por conta e ordem?

Agora você verá o passo a passo para gerar a nota no sistema.

  1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas > Nova NF-e > NF-e de Remessa por Conta e Ordem;

  2. Selecione a respectiva NF-e de entrada (referente à importação);

  3. Informe o destinatário da operação;

    • Caso ele ainda não esteja cadastrado, acesse menu Negócios > Empresas e Pessoas e realize o cadastro;

  4. Confira a alíquota de ICMS (o sistema irá puxar automaticamente conforme a NF-e de entrada);

  5. Se desejar incluir um custo adicional, preencha o campo Acréscimo ao produto (esse valor irá compor o total dos produtos na nota);

  6. Clique em Criar NF-e.

Após a geração da nota:

  1. Preencha as demais informações obrigatórias da NF-e;

  2. Clique em Salvar para finalizar o preenchimento.

4. Como conferir a DANFE e transmitir a NF-e?

Depois de salvar a NF-e, é importante revisar as informações antes da transmissão.

  1. Clique na seta ao lado do botão Transmitir;

  2. Selecione a opção Prévia DANFE para conferir todos os dados;

  3. Se estiver tudo correto, clique em Transmitir;

  4. Caso precise alterar alguma informação:

    1. Clique na seta ao lado de Transmitir;

    2. Selecione Reabrir;

    3. Clique novamente na seta ao lado;

    4. Selecione Alterar;

    5. Realize os ajustes necessários e salve novamente.

Pronto! Sua NF-e de remessa por conta e ordem estará emitida corretamente.

Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado!
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D

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