O que você vai aprender nesse artigo:
1. Informações sobre a nota de armazenagem.
Há a necessidade de emissão da nota fiscal de remessa armazenagem, quando o emitente remete a sua mercadoria para um armazém, essa operação é essencial para a regularizar a circulação de mercadoria e para o controle do estoque. Normalmente o CFOP utilizado para a remessa de armazenagem é o de final 905. Por exemplo: 5.905 (dentro do estado) ou 6.905 (fora do estado).
Confirme os dados fiscais junto a sua contabilidade.
2. Quais acessos são necessários?
Para conseguir gerar a nota de armazenagem, é preciso que o usuário:
Para realizar a liberação, vá ao:
Menu Usuário > Usuários Ativos.
No usuário, na seta ao lado de Visualizar > Alterar.
Nos acessos do Menu Fiscal > NF-es emitidas, é preciso liberar a partir do acesso de alterar.
Nos acessos do Menu Estoque >Produtos, é preciso liberar a partir do acesso de alterar.
3. Como emitir no sistema?
Existem dois caminhos para realizar a nota de armazenagem aqui na Mainô:
a. Pela nota fiscal de origem:
Basta ir em:
Fiscal > Notas fiscais emitidas.
Clique no botão azul Nova NF-e
Escolha a opção NF-e de Armazenagem.
Você será encaminhado a outra tela. Onde deve informar se os produtos são referentes a uma nota de entrada de importação ou uma NF-e de terceiros.
Depois disso selecione o número da NF-e e informe também o destinatário da NF-e de armazenagem. Feito isso, clique em Criar NF-e.
O sistema exibirá a tela de alterar na NF-e, verifique se precisa alterar ou adicionar alguma informação, depois clique em Salvar.
Por fim, você será redirecionado para a página de Notas Fiscais. Para conferir a NF-e, clique em finalizar e depois em seta ao lado de Transmitir > Prévia DANFE, estando de acordo pode transmiti-la. Em caso de dúvida, fale com seu contador.
b. Pelo estoque:
Acesse o menu Estoque > Produtos.
Utilize o filtro para encontrar, dentre todos os produtos do seu estoque, os que deseja armazenar.
Marque os produtos que deseja enviar para o armazém.
Em seguida clique em Gerar NF-e e selecione a opção NF-e de Armazenagem.
O sistema apresentará todos os produtos selecionados e a quantidade em estoque. Verifique se a quantidade está correta e altere caso seja necessário. Em seguida, selecione a opção Criar NF-e de Armazenagem.
O armazém deve estar cadastrado como Cliente no Negócios > empresas e pessoas e deve ser informado no campo destinatário.
O CFOP escolhido deve ser, geralmente 5905 se o armazém for na mesma UF da sua empresa, ou 6905 se for em outra UF, devem ser informadas também a forma de pagamento e a modalidade de frete para ser possível finalizar a operação.
Quanto terminar o preenchimento da nota fiscal, clique em Salvar.
Para conferir a NF-e, clique em finalizar e depois em seta ao lado de Transmitir > Prévia DANFE, estando de acordo pode transmiti-la. Em caso de dúvida, fale com seu contador.
4. Memória de cálculo da nota de armazenagem:
Para deixar as informações mais claras, o sistema registra a memória de cálculo utilizada para gerar a nota fiscal de armazenagem.
No menu Usuário> Configuração > aba fiscal.
Na parte sobre Armazenagem. Será apresentado o botão Entenda como é calculada a NF-e de Armazenagem.
Ao clicar nesse botão será exibido todo o detalhamento do cálculo utilizado pelo sistema para gerar sua nota de armazenagem.
Ao gerar sua nota de armazenagem pelo estoque, por uma nota fiscal de terceiros ou nota de importação, a sua nota fiscal vai apresentar a memória de cálculo feita pelo sistema para chegar nos valores apresentados.
Para isso, em seta ao lado de transmitir ou DANFE, caso sua nota já tenha sido transmitida, clique em Visualizar > Entenda como foi calculada sua NF-e. Dessa maneira o sistema apresentará o cálculo feito na sua nota de Armazenagem:
