Olá!
Antes da emissão da NF-e de entrada, existem algumas configurações que podem ser alteradas sobre os cálculos e o layout. Nós recomendamos a alteração antes da emissão para que não haja necessidade de modificar após a nota ter sido gerada.
Determinando o código do seu produto importado
No menu Usuário > Configurações existe o submenu XML Siscomex, que é de suma importância para definir como os serão gerados os códigos dos seus produtos através do XML da DI.
Dessa forma, é possível definir os caracteres que separam o código do produto da descrição e verificar se este se encontra no início ou no final para que o sistema identifique automaticamente o código da sua mercadoria.
Exemplo: código do produto: BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTERIOR DE MATERIAL SINTETICO REF. LY013
Nesse caso o caractere que separa o código da descrição é REF. e código se encontra no final.
Caso não seja viável identificar o código através da informação no XML, você pode definir como o sistema formará a combinação utilizando as variáveis do número da DI, número da adição e sequencial do item.
As variáveis devem ser utilizadas da seguinte forma: %{NUMERO_DI}, %{NUMERO_ADICAO}, %{SEQUENCIAL_ITEM}. Basta informar na sequência que você deseja.
Você pode ainda definir um prefixo a ser utilizado no código dos produtos.
Ou mesmo usar para casos mais complexos, utilizando expressão regular para identificar onde está o código em caso de estar no meio da descrição, por exemplo, ou mesmo para excluir determinada informação do código.
Opções para NF-e de entrada
No menu Usuário>Configurações>Operações de Importação, você tem acesso a todas as configurações. A primeira delas é sobre o rateios dos impostos nos produtos, em que você pode selecionar se o rateio do Frete, AFRMM, Capatazia e Taxa Siscomex serão feitos por peso ou valor.
Em seguida, existem algumas opções sobre o layout da NF-e de entrada. Atenção especial para o destaque do PIS e COFINS, que podem ser somados em outras despesas ou destacados em campo próprio. A TAXA AFRMM também pode ser destacada no campo próprio ou ainda somar em outras despesas (de ambas as formas somará no total da nota).
Outra opção é somar o II (Imposto de Importação) no valor dos produtos ou não, assim como o ICMS que pode ser somado no total da nota ou não. É importante ler todas essas configurações e deixar de acordo com a operação da sua empresa.
Nas configurações, você também pode deixar parametrizado a Situação Tributária do ICMS e do PIS E COFINS. Assim, o sistema sempre levará o que for informado nas configurações pra NF-e de entrada.
Caso não seja a mesma situação tributária para todas as operações, você pode deixar esses campos em branco e parametrizar na sua DI ou, se quiser, pode parametrizar apenas um deles.
Aproveitamento de crédito de PIS E COFINS
Se sua empresa for do Lucro Real, existe a opção da parametrização do percentual de aproveitamento do PIS E COFINS. Esses percentuais serão utilizados para o cálculo do produto em estoque e para o relatório de saldo contábil.
Dessa maneira, informe o percentual não aproveitado ou o percentual de aproveitamento.
Códigos de enquadramento padrões
Há, ainda, a opção de parametrizar os códigos de enquadramento do IPI em casos de imunidade, suspensão ou isenção. O código de enquadramento serve pra justificar o motivo da isenção, suspensão, etc., para que não haja rejeições da Sefaz.
Processos
Por padrão, no momento que uma DI é importada no sistema, é criado um processo automaticamente com todos os dados do XML dessa DI. Você pode consultar todas essas informações indo em COMEX>Processos. Eles são importantes para o detalhamento das suas importações. Caso queira desabilitar essa funcionalidade, desmarque a opção: "Criar processo automaticamente através da DI"
Opções para Operações de Conta e Ordem
No caso da NF-e de Conta e Ordem, pode ser parametrizada a Situação Tributária do PIS E COFINS tanto da NF-e de entrada quanto da NF-e de remessa. Além disso, é importante informar o cálculo que será utilizado na geração da remessa, podendo ser feito com o IPI majorado ou com o valor igual ao da NF-e de entrada.
Importante: A Situação tributária do PIS E COFINS precisa ser definida caso contrário ficarão zerados ou seja, sem cobrança na NF-e de entrada e de remessa.
Prontinho, essas são as principais configurações da Operação de Importação! Com elas de acordo com a sua operação, basta você importar o XMl da sua DI e gerar a sua nota de entrada 😁
🎥 VÍDEO: Configurações das Operações de Importação
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo.