Saiba como utilizar o Fluxo de Compra no sistema Maino para organizar e otimizar todo o processo de aquisição da sua empresa.

• Como criar uma Solicitação de Compra
• Como gerar e finalizar uma Cotação
• Como gerar e gerenciar Ordens de Compra
• Como cadastrar pagamentos a partir de uma ordem de compra
• Como visualizar compras realizadas

O Fluxo de Compra tem como objetivo otimizar e organizar o processo de aquisição de materiais, permitindo realizar solicitações de compra, comparar cotações de fornecedores, gerar ordens de compra e emitir NF-e de fornecedores de forma automatizada. Para acessar, vá em Estoque → Compras → Fluxo de Compras.
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Na aba de Solicitações de compra, clique no símbolo + para adicionar uma nova solicitação.
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Na nova janela, preencha:

• Tipo de compra (nacional ou internacional)
• Código do produto
• Descrição do produto
• Categoria do produto — com opção de múltiplas referências de "Pedido" e "Exportação"; o sistema preenche as informações automaticamente
• Sugestão de data de entrega
• Referência do pedido de venda ou planejamento de produção — selecione pedidos ou planejamentos já cadastrados; é possível selecionar mais de um
• Observações (opcional)
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Ao finalizar, clique em Prosseguir.

Após clicar em Prosseguir, a página será atualizada com os blocos de Fornecedor e Produtos. Em Fornecedor, selecione o fornecedor desejado, insira as condições e a proposta (se já disponível) e clique em Salvar.

Em Produtos, os itens do pedido ou planejamento selecionado aparecem automaticamente. Você pode adicionar mais produtos do estoque ou cadastrar novos, definindo quantidade e PU sugerido. Após a inclusão, clique em Salvar.

A partir da solicitação de compra, você pode gerar uma Cotação ou uma Ordem de Compra diretamente.
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Na tela de cotação, visualize as informações da solicitação e preencha o período, os fornecedores, moeda, câmbio e condição de proposta para cada um. Também é possível anexar arquivos por fornecedor.
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Preencha os impostos e despesas da solicitação. Se houver mais de um fornecedor com taxas diferentes, preencha separadamente em Taxas e Tributos por fornecedor.

Para deixar as alíquotas parametrizadas automaticamente, acesse:
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O valor total cotado de cada produto e os custos extras são usados como referência para calcular o valor total conforme o câmbio da solicitação de compra. Após preencher as informações dos fornecedores, clique em Finalizar. Também é possível Enviar para o Fornecedor.
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Antes de finalizar, é possível enviar a cotação ao fornecedor diretamente da coluna Cotações. Selecione Enviar para o Fornecedor no menu de opções do card — o sistema abre um modal para selecionar o fornecedor e preenche o e-mail automaticamente.

Após o envio, o fornecedor pode preencher as informações diretamente no sistema, agilizando o processo e reduzindo dependência de comunicações externas.

Ao clicar em Finalizar, o sistema abre uma tela para escolha dos produtos por fornecedor, permitindo a comparação entre fornecedores antes da decisão.
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Após selecionar o fornecedor e clicar em Salvar, a cotação fica com status de finalizada. Uma tela exibe todas as informações para revisão antes de gerar a ordem de compra. Também há a opção de Exportar em PDF.
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Após finalizar, as opções disponíveis são: Arquivar, Visualizar, Reabrir para edição, Exportar PDF ou Gerar Ordem de compra.
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Ao gerar a ordem de compra, o sistema cria ordens para cada fornecedor. As opções disponíveis são: Exportar PDF (resumido, detalhado e da cotação), Enviar por e-mail, Vincular NF-e de compra, Voltar a ser cotação e Apagar. As ordens são numeradas com base na solicitação e na cotação para controle.
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​Vincular a NF-e de Compra: nesse campo ficam todas as notas vinculadas a uma ordem de compra. Para vincular, vá na ordem de compra e clique em Vincular a NF-e de Compra — o sistema busca automaticamente todas as notas com o mesmo fornecedor.
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É possível criar pagamentos diretamente de uma ordem de compra. Acesse Estoque → Fluxo de Compra, vá no menu de opções do card desejado e selecione Criar pagamentos. Preencha as informações e clique em Salvar — o pagamento é enviado ao fluxo financeiro e fica disponível em Financeiro → Movimento → Pagamentos.
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Em Estoque → Fluxo de compra, na coluna Compras realizadas, você vê os produtos da compra e quais já tiveram a quantidade total recebida. Os produtos são considerados recebidos quando é feita a movimentação de estoque de uma nota vinculada.
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Você pode gerar uma ordem de compra diretamente da solicitação, ou gerar uma cotação sem passar pela solicitação. Também é possível criar uma solicitação de compra direto pelo estoque: Estoque → Produtos em estoque → selecionar produtos → Ações em massa → Criar solicitação de compra.
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Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.