O que você vai aprender neste artigo?
1. Quando é necessário informar alíquotas de ICMS diferentes na mesma DI;
2. Como informar a alíquota do ICMS adição por adição;
3. Como agilizar o preenchimento quando a DI tem muitas adições.
Em algumas importações, as mercadorias de uma mesma Declaração de Importação têm tratamentos diferentes de ICMS, o que exige informar uma alíquota específica para cada adição. No sistema, isso é feito na própria edição da DI, depois de importar o XML. Neste artigo, você vai ver em que situações esse preenchimento é necessário, quais são as duas formas de informar a alíquota por adição e como ganhar tempo quando a DI tem muitas adições.
1. Quando é necessário informar alíquotas de ICMS diferentes na mesma DI
Há casos em que cada adição da DI precisa ter a sua própria alíquota de ICMS, seja por diferença de tratamento tributário entre os produtos, seja por benefícios aplicáveis a apenas parte das mercadorias. Em situações como essa, informar uma única alíquota para toda a DI deixaria o cálculo incorreto.
No sistema, essa diferenciação é feita ao importar o XML da sua DI. Na edição da declaração, localize o quadro Descrição do ICMS — é nele que a forma de informar a alíquota é definida.
2. Como informar a alíquota do ICMS adição por adição
No quadro Descrição do ICMS, selecione a opção Informar por adição e clique no botão ao lado da opção [Comentário: confirmar o nome do botão que abre o pop-up de adições]. O sistema abre um pop-up com todas as adições do seu XML, e você pode preencher as informações de cada uma individualmente, de duas formas diferentes.
Opção 1 — deixar o sistema calcular o ICMS:
Informe a alíquota do ICMS da adição e marque a opção Calcular o ICMS pelo sistema. Nesse caso, deixe o campo de valor total do ICMS em branco, porque o próprio sistema faz o cálculo.
Opção 2 — informar o valor manualmente:
Informe a alíquota e também o valor total do ICMS da adição, deixando desmarcada a opção de calcular pelo sistema. Essa alternativa é útil quando o valor precisa ficar exatamente igual ao informado pelo seu despachante.
3. Como agilizar o preenchimento quando a DI tem muitas adições
Quando a DI tem muitas adições, você pode informar no campo que precede as adições a alíquota que será utilizada na maioria delas e marcar a opção para o sistema calcular. Assim, o sistema replica essas informações em todas as adições, e você precisa ajustar apenas aquelas em que a alíquota é diferente da maioria.
Depois de conferir as alíquotas, salve as informações e prossiga com o preenchimento da sua DI normalmente. Para mais detalhes sobre esse processo, acesse o artigo abaixo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.