O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é a CT-e e por que a escrituração é importante para o SPED;
2. Onde acessar a escrituração de CT-e no sistema;
3. Como escriturar uma CT-e importando o XML;
4. Como escriturar uma CT-e manualmente;
5. Como controlar, alterar, excluir ou criar conta a pagar vinculada.
A CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico) é o documento que registra a prestação de serviço de transporte de mercadorias. Escriturar corretamente esse documento é essencial para manter suas obrigações fiscais organizadas e garantir a geração do SPED sem inconsistências. Neste artigo, você vai ver onde controlar as CT-es no sistema e como fazer a escrituração tanto via importação do XML quanto por cadastro manual.
1. O que é a CT-e e por que ela deve ser escriturada?
A CT-e registra uma prestação de serviço de transporte e reúne informações fiscais importantes para apurações e obrigações acessórias. Quando a escrituração é feita corretamente, esses dados ficam disponíveis para a geração do SPED e para o seu controle fiscal no dia a dia.
2. Onde acessar a escrituração de CT-e no sistema?
Você consegue visualizar e controlar todos os documentos de CT-e em um único lugar, com opções para cadastrar, editar, excluir e gerar contas a pagar vinculadas.
1. Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e.
3. Como escriturar uma CT-e importando o XML?
Quando você tem o XML da CT-e, o caminho mais rápido é importar o arquivo. Assim, o sistema lê as informações e preenche automaticamente a escrituração, restando apenas validar se ficou algo pendente.
1. Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
2. Clique na seta ao lado de Cadastrar;
3. Selecione Importar XML da CT-e;
4. Anexe o arquivo XML;
5. Revise os campos preenchidos automaticamente e complete qualquer informação que não tenha vindo no XML;
6. Clique em Salvar para finalizar.
4. Como escriturar uma CT-e manualmente?
Se você não tiver o XML, pode cadastrar a CT-e manualmente, preenchendo os dados do documento e as informações do frete e impostos. O processo é dividido em três etapas.
Etapa 1 — Cadastrar os dados do documento:
1. Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
2. Clique em Cadastrar;
3. Selecione o tipo de escrituração CT-e;
4. Preencha as informações solicitadas: CST (ICMS, IPI, PIS, COFINS), CFOP, origem da mercadoria, indicador do tipo de operação, indicador do emitente, fornecedor, código da situação do documento fiscal e dados do documento (série, subsérie, número, chave, datas, tipo de CT-e, UF e município de origem e destino).
Etapa 2 — Informar frete, impostos e registro do serviço:
1. Selecione o tipo de frete;
2. Preencha valores, alíquotas e Base de Cálculo dos impostos da operação;
3. Informe a natureza do frete contratado e o código da BC do crédito (quando aplicável);
4. No fim da tela, registre o serviço informando código, valor e outros valores, se existirem.
Etapa 3 — Salvar a escrituração:
1. Clique em Salvar para finalizar. Após salvar, sua CT-e estará escriturada.
5. Como controlar, alterar, excluir ou criar conta a pagar vinculada?
Na tela de controle, você pode gerenciar todos os documentos já registrados e também criar uma conta a pagar vinculada a uma CT-e.
1. Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
2. Localize o documento desejado;
3. Use as opções disponíveis na linha do documento para alterar ou excluir;
4. Para criar uma conta a pagar vinculada, clique na seta ao lado de Alterar e selecione Criar conta a pagar.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.