1. O que é CFOP?

O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) é uma numeração que identifica a natureza de uma operação em um documento fiscal. Ele é composto por quatro dígitos: o primeiro indica a regionalidade da operação (intermunicipal, interestadual ou internacional), enquanto os três últimos determinam a modalidade da operação fiscal, sendo específicos para cada tipo de transação.

Exemplo: CFOP 1011

1: Entrada ou aquisição de serviço dentro do estado.
011: Compra para industrialização.

2. Como parametrizar o CFOP em diferentes situações?

No sistema, é possível parametrizar o CFOP em diferentes ocasiões, seja nas configurações do sistema, por cliente ou até mesmo por NCM.

Parametrizando o CFOP nas configurações:

Nas configurações, é possível definir o CFOP padrão para diversas operações preestabelecidas. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse o Menu Usuário > Configurações > Aba Fiscal;
Na aba CFOP padrão para operações, você pode definir qual CFOP o sistema deve preencher nas operações de venda, exportação, venda com ST, entre outras situações.

Parametrizando o CFOP por stakeholder:

Em algumas ocasiões, o CFOP pode ser parametrizado especificamente para um stakeholder. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Usuário > Configurações;
Na aba Fiscal > Ative a configuração Permite parametrização por cliente?;
Clique em Salvar.

Com a configuração ativada, siga os próximos passos:

Vá ao menu Negócios;
Localize o seu stakeholder;
Clique na opção "Parametrizar";
Defina o CFOP para o stakeholder e clique em Aplicar.

Parametrizando o CFOP por NCM:

Outra maneira de realizar esse procedimento é parametrizando por NCM, para isso:

Acesse o menu Fiscal > Parametrizações;
Clique na aba de Parametrização por NCM;
No NCM que deseja parametrizar, clique em seta ao lado de Visualizar > Alterar;
Preencha os três últimos dígitos no campo de CFOP e clique em Salvar.

Também é possível alterar o CFOP após a geração da nota. Para isso:

Vá até o menu Fiscal > Notas Fiscais Emitidas;
Localize a NF-e e clique na seta ao lado de Transmitir > Reabrir;
Agora clique em seta ao lado de Finalizar > Alterar;
Na página seguinte, faça a alteração no campo de CFOP e clique em Salvar:

Importante: A indicação da numeração correta do CFOP é de extrema importância pois ela evidenciará se a operação é de compra, venda, transferência, devolução ou armazenagem, por exemplo. Sendo assim, escolha o CFOP adequando em conjunto com a sua contabilidade.