O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é CFOP?;
2. Como configurar o CFOP nas configurações do sistema?;
3. Como parametrizar o CFOP por cliente?;
4. Como parametrizar o CFOP por NCM?;
5. Como alterar o CFOP em uma nota já gerada?
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código obrigatório nos documentos fiscais que identifica a natureza de cada operação — compra, venda, devolução ou transferência. Configurá-lo corretamente é fundamental para evitar rejeições na transmissão de NF-es e garantir a conformidade fiscal da empresa. Neste artigo, você vai entender o que é o CFOP e aprender como defini-lo em diferentes pontos do sistema.
1. O que é CFOP?
O CFOP é composto por quatro dígitos: o primeiro indica a regionalidade da operação — se é intraestadual, interestadual ou internacional — e os três últimos determinam a modalidade da operação fiscal, sendo específicos para cada tipo de transação.
Exemplo: CFOP 1011
• 1: entrada ou aquisição de serviço dentro do Estado;
• 011: compra para industrialização.
Importante: a escolha do CFOP correto evidencia se a operação é de compra, venda, transferência, devolução ou armazenagem. Sempre defina o CFOP em conjunto com a sua contabilidade.
2. Como configurar o CFOP nas configurações do sistema?
Nas configurações do sistema, você pode definir o CFOP padrão para as principais operações fiscais da empresa, como venda, exportação e venda com substituição tributária. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Usuário > Configurações;
2. Clique na aba Fiscal;
3. Localize a seção CFOP padrão para operações;
4. Defina o CFOP para cada operação e clique em Salvar.
3. Como parametrizar o CFOP por cliente?
Para parametrizar o CFOP de forma específica por cliente, é necessário primeiro ativar essa opção nas configurações do sistema. Siga os passos:
1. Acesse o menu Usuário > Configurações;
2. Na aba Fiscal, ative a configuração Permite parametrização por cliente?;
3. Clique em Salvar.
Com a configuração ativada, defina o CFOP para o cliente desejado:
1. Acesse o menu Negócios;
2. Localize o cliente desejado;
3. Clique na opção Parametrizar;
4. Defina o CFOP para o cliente e clique em Aplicar.
4. Como parametrizar o CFOP por NCM?
Para associar o CFOP diretamente a um tipo de produto via NCM, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Parametrizações;
2. Clique na aba Parametrização por NCM;
3. Localize o NCM desejado e clique na seta ao lado de Visualizar > Alterar;
4. Preencha os três últimos dígitos no campo de CFOP;
5. Clique em Salvar.
5. Como alterar o CFOP em uma nota já gerada?
Se a nota fiscal já foi gerada e o CFOP precisa ser corrigido, é possível fazer a alteração diretamente na nota. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais Emitidas;
2. Localize a NF-e e clique na seta ao lado de Transmitir > Reabrir;
3. Em seguida, clique na seta ao lado de Finalizar > Alterar;
4. Na página seguinte, localize o campo de CFOP e faça a alteração necessária:
5. Clique em Salvar para confirmar a alteração.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.