A Nota Fiscal Complementar de importação é emitida para acrescentar dados e valores que antes não foram informados no documento fiscal original.
Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando no documento fiscal original constar quantidade de mercadoria e/ou valor dos produtos e/ou impostos inferior ao da efetiva operação.
Assim, essa NF-e corresponderá a diferença ou falta na quantidade ou valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e a referência da nota fiscal original.
No sistema Mainô a emissão da nota fiscal complementar é muito fácil de fazer. Basta ir até o menu Fiscal > NF-es emitidas, selecionar o item desejado e clicar na seta ao lado de DANFE, onde irá aparecer a opção NF-e Complementar (como na imagem abaixo).
Inserindo o produto complementar
O sistema irá te redirecionar para a página de informações da nota fiscal, onde basta clicar em "Salvar".
O próximo passo pode ser feito de duas maneiras:
A) Quando o complemento não se refere a um produto específico. (complementar de impostos)
Esse passo passo é para quando houver necessidade de complementar com um imposto. Por exemplo, é emitida a nota principal sem o valor de ICMS, então é preciso complementar com o valor total de ICMS que deveria ter saído. Para isso:
Acesse o menu Estoque > Produtos em Estoque;
Selecione o botão Cadastrar;
O código do produto pode ser “Complementar” e a descrição deve informar de que se trata o complemento. Exemplo: “Nota Fiscal Complementar referente à falta de destaque do valor do ICMS na nota fiscal original”.
A classificação fiscal (NCM) pode ser 0000.00.00, a origem deverá ser de acordo com os produtos da nota original.
Quantidade “1” e os PU’s de entrada e saída devem ser R$ 0,00.
Clique em "Salvar".
O produto COMPLEMENTAR foi criado. Em seguida, vá na sua nota original e clique em seta ao lado de DANFE > NF-e complementar. O sistema vai gerar uma nota complementar toda zerada para que possa fazer as devidas alterações.
Observação: como os impostos serão inseridos no produto complementar criado no estoque, não será necessário selecionar os produtos da nota original.
A nota complementar será gerada e necessitará de uns ajustes finais:
Vá na nota gerada e clique em seta ao lado de Finalizar > Produtos;
Em seguida, selecione a opção incluir e adicione o seu produto COMPLEMENTAR com a quantidade 0.
Em seguida clique em IMPOSTOS e selecione o imposto que deverá conter o complemento;
Você vai precisar inserir todas as informações necessárias para complementar os impostos nessa nota. Por exemplo: se deseja complementar o ICMS, é preciso informar a situação tributária do ICMS, sua base de cálculo e a alíquota de ICMS.
Depois, no produto complementar, selecione a seta ao lado de visualizar > DI. Lá, você precisa informar os dados da sua DI.
Nessa parte, você precisa preencher os campos com os mesmos dados da sua importação.
Obs: O campo UF Terceiro se refere a UF do Adquirinte.
Obs2: Na parte da "adição" precisa preencher o fabricante, e como não se refere a um produto específico, preencha os campos adição e número sequencial com 1.Depois de tudo informado, clique em SALVAR.
B) Quando o complemento se refere à produtos específicos:
Há situações em que é preciso complementar apenas alguns produtos específicos da nota original ou até o caso de complementar valores dos produtos. Para isso, você vai precisar selecionar os produtos que vão ser complementados.
Acesse o menu Fiscal> NF-es emitidas;
Encontre a nota que vai ser complementada e clique em seta ao lado de DANFE > NF-e complementar;
Se for complementar valor, você pode já informar a alíquota de ICMS que foi usada na nota original;
Selecione o(s) produto(s) que deseja fazer o complemento e clique em SALVAR.
A nota complementar será gerada zerada, você vai precisar ir nos produtos que selecionou para preencher com as informações que vai complementar. Para isso:
Vá na sua nota fiscal gerada e clique em seta ao lado de finalizar>produtos;
Vá no produto e clique em seta ao lado de Visualizar>Alterar, caso deseje alterar o seu valor.
Vá em IMPOSTOS e escolha também o imposto que deseja complementar;
Depois de tudo informado, clique em SALVAR.
Ao terminar quaisquer um dos procedimentos anteriores, volte ao menu Fiscal > NF-es emitidas e clique no botão Finalizar da nota fiscal. Sempre verifique a Prévia DANFE antes de transmitir a nota fiscal.
Caso suas dúvidas persistam, acione nossa equipe de suporte pelo chat dentro do próprio sistema Mainô ou pelo e-mail suporte@maino.com.br. Temos uma equipe preparada para te atender!