1. O que é uma NF-e de retorno e em quais situações ela deve ser emitida;
2. Quando utilizar a nota de retorno no seu processo operacional;
3. Como emitir uma NF-e de retorno no sistema;
4. Quais cuidados ter antes de transmitir a nota.

A NF-e de retorno é utilizada para registrar a entrada de uma mercadoria que havia saído do seu estabelecimento anteriormente, como nos casos de remessa para conserto, demonstração, industrialização ou depósito. Emitir essa nota corretamente mantém o controle do estoque e da escrituração fiscal em dia, evitando divergências com a SEFAZ.

A NF-e de retorno é a nota fiscal emitida para formalizar a entrada de uma mercadoria que havia sido enviada anteriormente, vinculando essa operação à nota de remessa original.

Ela é utilizada em situações como:
— Retorno de mercadoria enviada para conserto;
— Retorno de industrialização por encomenda;
— Retorno de mercadoria enviada para demonstração;
— Retorno de mercadoria enviada para depósito fechado ou armazém geral.

O CFOP utilizado deve corresponder à natureza da operação original. Valide essa informação com o seu contador antes de emitir a nota.

Você deve emitir a NF-e de retorno sempre que a mercadoria voltar fisicamente para o seu estoque e houver necessidade de registrar essa entrada formalmente.

A nota de retorno é necessária quando:
1. Houve uma nota de remessa anterior registrada no sistema;
2. A mercadoria está retornando ao estabelecimento de origem;
3. É preciso regularizar o estoque e a movimentação fiscal;
4. A operação exige vínculo com a nota fiscal original.

Antes de emitir, confirme a chave de acesso da NF-e de remessa, o CFOP correto para o tipo de retorno e se haverá destaque de impostos na operação.

Siga o passo a passo abaixo para emitir a nota:
1. Acesse Fiscal > NF-es emitidas, localize a nota de saída e clique na seta ao lado de DANFE > NF-e Retorno;
2. Selecione o tipo de operação correspondente ao retorno de mercadoria;
3. Informe o cliente/fornecedor envolvido na operação;
4. Preencha o CFOP adequado ao tipo de retorno;
5. Selecione os produtos da NF-e de saída que irão retornar. Use a caixa "Código" para selecionar todos de uma vez ou marque individualmente;
6. Confira os produtos, valores e tributos;
7. Clique em "Salvar" e depois em "Transmitir" para finalizar.

Após a autorização da SEFAZ, o estoque será atualizado com a movimentação de entrada.

Antes de transmitir a NF-e de retorno, revise as informações abaixo para evitar rejeições ou inconsistências fiscais:
1. Verifique se o CFOP corresponde exatamente à operação de retorno;
2. Confirme se a nota original está corretamente referenciada;
3. Revise a tributação aplicada aos produtos;
4. Certifique-se de que os valores estão de acordo com a nota de remessa.