O que você vai aprender neste artigo?
O que é a CT-e e por que a escrituração é importante para o SPED;
Onde acessar a escrituração de CT-e no sistema;
Como escriturar uma CT-e importando o XML;
Como escriturar uma CT-e manualmente e finalizar o registro.
A CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico) é o documento que registra a prestação de serviço de transporte de mercadorias. Escriturar corretamente esse documento é essencial para manter suas obrigações fiscais organizadas e garantir a geração do SPED sem inconsistências. Neste artigo, você vai ver onde controlar as CT-es no sistema e como fazer a escrituração tanto via importação do XML quanto por cadastro manual.
1. O que é a CT-e e por que ela deve ser escriturada?
A CT-e registra uma prestação de serviço de transporte e reúne informações fiscais importantes para apurações e obrigações acessórias. Quando a escrituração é feita corretamente, esses dados ficam disponíveis para a geração do SPED e para o seu controle fiscal no dia a dia.
2. Onde acessar a escrituração de CT-e no sistema?
Você consegue visualizar e controlar todos os documentos de CT-e em um único lugar, com opções para cadastrar, editar, excluir e gerar contas a pagar vinculadas.
Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e.
3. Como escriturar uma CT-e importando o XML?
Quando você tem o XML da CT-e, o caminho mais rápido é importar o arquivo. Assim, o sistema lê as informações e preenche automaticamente a escrituração (restando apenas validar se ficou algo pendente).
Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
Clique na seta ao lado de Cadastrar;
Selecione Importar XML da CT-e;
Anexe o arquivo XML;
Revise os campos preenchidos automaticamente e complete qualquer informação que não tenha vindo no XML;
Clique em Salvar para finalizar.
4. Como escriturar uma CT-e manualmente?
Se você não tiver o XML, você pode cadastrar a CT-e manualmente, preenchendo os dados do documento e as informações do frete e impostos.
4.1. Cadastrar os dados do documento
Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
Clique em Cadastrar;
Selecione o tipo de escrituração CT-e;
Preencha as informações solicitadas, como:
CST (ICMS, IPI, PIS, COFINS);
CFOP;
Origem da mercadoria (ICMS de origem);
Indicador do tipo de operação (aquisição ou prestação de serviço);
Indicador do emitente (emitida pela sua empresa ou por terceiros);
Fornecedor;
Código da situação do documento fiscal;
Dados do documento (série, subsérie, número, chave, datas, tipo de CT-e, UF e Município de origem e destino).
4.2. Informar frete, impostos e registro do serviço
Depois de cadastrar o documento, você deve completar a parte de frete e tributação.
Selecione o tipo de frete;
Preencha valores, alíquotas e Base de Cálculo dos impostos da operação;
Informe a natureza do frete contratado e o código da BC do crédito (quando aplicável);
No fim da tela, registre o serviço informando:
Código;
Valor;
Outros valores, se existirem.
4.3. Salvar a escrituração
Clique em Salvar para finalizar.
Após salvar, sua CT-e estará escriturada.
5. Como controlar, alterar, excluir ou criar conta a pagar vinculada?
Na tela de controle, você pode gerenciar todos os documentos já registrados e também criar uma conta a pagar vinculada a uma CT-e.
Acesse o menu Fiscal > Escrituração de CT-e;
Localize o documento desejado;
Use as opções disponíveis na linha do documento para:
Alterar;
Apagar;
Clique na seta ao lado de Alterar e selecione Criar conta a pagar (para vincular a CT-e a uma conta a pagar).
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado!
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D