O que você vai aprender neste artigo?
Como criar uma NF-e de entrada manualmente no sistema.
1. Como criar uma NF-e de entrada de forma manual?
Em determinadas situações, pode ser necessário emitir uma NF-e manualmente, seja para registrar uma entrada específica ou ajustar operações. Siga os passos abaixo para realizar esse processo corretamente:
Acesse o menu Fiscal > Notas Fiscais > NF-es emitidas.
Clique no botão "Nova NF-e" e selecione a opção "Outras NF-es".
Na tela de alteração modifique o tipo de Saída para Entrada.
Selecione o CFOP da operação e o destinatário da nota (caso tenha dúvida do CFOP e do destinatário, consulte o seu contador). Ao Preencher o CFOP, a natureza da operação será preenchida pelo sistema. Caso haja necessidade de alteração, basta faze-lo clicando no campo e substituindo a informação preenchida.
Preencha os demais campos de informações que forem necessárias e clique em Salvar. Caso o produto que vai entrar por essa nota ainda não esteja no estoque, é necessário criar o produto manualmente com a quantidade zerada. Pois a quantidade vai ser alimentada com as informações da nota. Para cadastrar o produto manualmente no estoque, você pode consultar o artigo:
Com o produto criado no estoque, basta inseri-lo na nota. Para isso, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Fiscal > NF-es emitidas.
Localize a NF-e que você gerou e clique na seta ao lado de “Finalizar”.
Selecione a opção Produtos.
Clique em Incluir produto.
Busque o produto desejado e informe a quantidade que será adicionada.
Clique em Salvar para registrar o item na nota.
Volte para a tela de NF-es emitidas.
Clique em Finalizar para concluir a nota.
Antes de transmitir, clique na seta ao lado de “Transmitir” e selecione Prévia DANFE para visualizar o PDF e conferir as informações.
Não se esqueça, em caso de dúvidas em relação aos valores da nota, fale com seu contador. Esperamos que este artigo consiga te ajudar.
